百色市经济责任审计中心2023年度部门预算

目  录

第一部分  百色市经济责任审计中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色市经济责任审计中心2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表 

第三部分  百色市经济责任审计中心2023 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  百色市经济责任审计中心 概况

一、主要职责

本部门主要职能：

1.负责全市经济责任审计的前期调查，资料的收集、汇总等事务性工作；

2.开展全市经济责任审计调查研究，并提出意见建议；

3.为全市领导干部经济责任审计、经济责任审计项目的实施、内部经济责任审计等有关审计工作提供服务；

4.完成市审计局交办的其他工作任务。 

二、部门机构设置

根据《百色市机构编制委员会文件关于成立百色市经济责任审计分局的批复》（百编〔2012〕93 号），同意成立百色市经济责任审计分局，在百色市审计局挂牌。2019年9月根据《百色市机构改革领导小组办公室关于进一步落实市本级承担行政职能事业单位改革和规范事业单位机构名称有关工作的通知》（百机构改革办〔2019〕62 号），百色市经济责任审计分局更名为“百色市经济责任审计中心”。

百色市经济责任审计中心是百色市审计局管理的正科级公益一类事业单位，无内设机构。

百色市经济责任审计中心设有全额拨款非参照公务员管理事业编制10名，实有在职人数6人。实有财政供养人数在职6人，退休0人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。   

  第二部分  百色市经济责任审计中心2023 年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据   

第三部分  百色市经济责任审计中心 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2023 年本部门收入预算101.67 万元，比上年减少2.24万元，下降2.16%。 主要原因是：一是人员职级变化，工资调整，各项基数调整；二是严格落实中央和自治区的部署要求，政府部门带头真正过紧日子，从严从紧编制部门预算。 支出预算101.67 万元，比上年减少2.24万元，下降2.16%。 主要原因是：部门收入调减，支出预算同时调减。

二、部门收入总体情况说明

2023 年收入总预算101.67 万元，比上年减少2.24万元，下降2.16%。 其中：一般公共财政预算拨款收入101.67万元，占收入总预算100.00%，比上年减少2.24万元，下降2.16%。

2023 年收入预算总体减少 主要原因是：一是在职人数减少，人员职级变化，工资调整，各项基数调整；二是严格落实中央和自治区的部署要求，政府部门带头真正过紧日子，从严从紧编制部门预算。

三、部门支出总体情况说明

2023 年支出总预算101.67 万元，基本支出预算101.67 万元，占支出总预算100.00 %，比上年减少2.24万元，下降2.16%。 项目支出预算0.00 万元，占支出总预算0 %，与上年持平。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

（1）一般公共服务支出71.23万元，占支出总预算70.06%，比上年减少0.81万元，下降1.12%，主要原因是：人员数量减少，人员职级变化，支出减少。

（2）社会保障和就业支出14.91万元，占支出总预算14.67%，比上年减少0.78万元，下降4.94%，主要原因是：人员数量减少，人员职级变化，支出减少。

（3）卫生健康支出4.34万元，占支出总预算4.27%，比上年减少0.08万元，下降1.72%，主要原因是：人员数量减少，人员职级变化，支出减少。

（4）住房保障支出11.18万元，占支出总预算11.00%，比上年减少0.58万元，下降4.94%，主要原因是：人员数量减少，人员职级变化，支出减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算101.67 万元，占支出预算100.00 %，与上年减少2.24万元，下降2.16%。 其中：

（1）工资福利支出90.87万元，占基本支出总预算89.38%,比上年减少1.04万元，减少1.13%，主要原因是：人员减少，工资福利支出减少。

（2）商品和服务支出10.8万元，占基本支出总预算11.88%,比上年减少1.2万元，下降10%，主要原因是：严格落实中央和自治区的部署要求，地方公用经费标准调整，定额公用经费有所减少。

2.项目支出预算。

项目支出预算0 万元，占支出总预算0 %，与上年持平。 其中：项目支出预算0万元，主要原因是：无项目支出预算。

2023 年支出预算总体减少 主要原因是：一是在职人数减少，人员职级变化，工资调整，各项基数调整；二是严格落实中央和自治区的部署要求，政府部门带头真正过紧日子，从严从紧编制部门预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023 年财政拨款收入总预算101.67 万元，与上年减少2.24万元，下降2.16%。 收入包括：一般公共预算拨款101.67万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。 财政拨款减少 主要原因是：人员数量减少，人员职级变化，各项社会保险缴费减少，收入总预算减少。

2023 年财政拨款支出总预算101.67 万元，与上年减少2.24万元，下降2.16%。 支出包括：一般公共服务支出71.23万元、社会保障和就业支出14.91万元、卫生健康支出4.34万元、住房保障支出11.18万元。 财政拨款支出减少 主要原因是：一是在职人数减少，人员职级变化，工资调整，各项基数调整；二是严格落实中央和自治区的部署要求，政府部门带头真正过紧日子，从严从紧编制部门预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出101.67 万元，与上年减少2.24万元，下降2.16%。 其中：基本支出101.67 万元，项目支出0.00 万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）71.23万元，比上年减少0.81万元，下降1.12%，主要原因是：人员数量减少，支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.91万元，比上年减少0.78万元，下降4.94%，主要原因是：人员数量减少，支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.34万元，比上年减少0.08万元，下降1.72%，主要原因是：人员数量减少，支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.18万元，比上年减少0.58万元，下降4.94%，主要原因是：人员数量减少，支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出101.67 万元，比上年减少2.24万元，下降2.16%。 其中：

人员经费90.87 万元，与上年减少1.04万元，下降1.13%， 主要包括：

基本工资32.04万元，比上年增加0.84万元，增长2.68%，主要原因是：工资结构调整。

津贴补贴4.03万元，比上年增加1.51万元，增长59.76%，主要原因是：工资结构调整。

绩效工资23.90万元，比上年减少2.12万元，下降8.14%，主要原因是：工资结构调整。

机关事业单位基本养老保险缴费14.91万元，比上年减少0.78万元，下降4.94%，主要原因是：人员数量减少，支出减少。

职工基本医疗保险缴费4.25万元，比上年减少0.11万元，下降2.51%，主要原因是：人员数量减少，支出减少。

其他社会保障缴费0.56万元，比上年增加0.20万元，增长55.98%，主要原因是：工资结构调整。

住房公积金11.18万元，比上年减少0.58万元，下降4.94%，主要原因是：人员数量减少，支出减少。

公用经费10.80 万元，与上年减少1.20万元，下降10.00%， 主要包括：

办公费3.00万元，比上年增加0.10万元，增长3.59%，主要原因是：经费比例调整。

差旅费2.44万元，比上年减少0.82万元，下降25.15%，主要原因是：经费比例调整。

培训费1.00万元，与上年持平。

被装购置费0.09万元，比上年增加0.09万元，主要原因是：经费比例调整。

福利费0.67万元，比上年减少0.07万元，下降10%，主要原因是：人员数量减少，支出减少。

其他商品和服务支出3.60万元，比上年减少0.40万元，下降10%，主要原因是：人员数量减少，支出减少。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

（一）2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2023 年部门预算共安排“三公”经费支出预算1 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0 万元，公务接待费支出预算0 万元，公务用车购置及运行费支出预算0 万元（公务用车购置费0 万元，公务用车运行维护费0 万元）。

（二）2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0 万元，比2022 年预算0.10 万元，减少0.10万元，下降100%。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平 主要原因是：本年度无该项经费支出预算。

因公出国（境）经费主要用于：本年度无该项经费支出预算。

2.公务接待费预算0 万元，与上年减少0.10万元，下降100%。 主要原因是：严格落实中央和自治区的部署要求，政府部门带头真正过紧日子，从严从紧编制部门预算。

公务接待费主要用于：本年度无该项经费支出预算。

3.公务用车购置及运行费预算0 万元，其中：公务用车购置费预算0 万元，与上年持平，无增减变化。 主要原因是：本年度无该项经费支出预算。 公务用车运行费预算0 万元，与上年持平，无增减变化。 主要原因是：本年度无该项经费支出预算。

公务用车购置及运行费主要用于：本年度无该项经费支出预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也无相应支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排10.80 万元，比上年减少1.20万元，下降10%， 主要原因是：人员数量减少，支出减少。

（二）政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排1.2 万元，比上年增加1.2万元，增长100%。 其中：政府集中采购预算0 万元，占政府采购预算0 %，与上年持平。 分散采购预算1.2 万元，占政府采购预算100 %，比上年增加1.2万元，增长100%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算1.2 万元，工程类采购预算0 万元，服务类采购预算0 万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日止，本单位占用固定资产总额原值0 万元，净值0 万元，其中：土地、房屋及构筑物净值0 万元，通用设备净值0 万元，专用设备净值0 万元，文物和陈列品净值0 万元，图书、档案净值0 万元，家具、用具、装具及动植物净值0 万元；本单位占用无形资产原值0 万元，净值0 万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

（1）百色市经济责任审计中心 2023年部门预算有0 个项目列入年初预算绩效目标考核范围，其中涉及一般公共预算拨款0 万元；政府性基金预算拨款0 万元；国有资本经营预算拨款0 万元；其他资金0 万元。分别是：无附件。

（2）百色市经济责任审计中心 2023年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。